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中共舟山市普陀区纪律检查委员会舟山市普陀区监察委员会2017年度部门决算

来源:         发布时间:2018/9/7 14:47:49     点击量:450

一、单位概况

根据《中共舟山市普陀区委关于印发<普陀区深化监察体制改革试点实施方案>的通知》(普委发[2017]12号)文件精神,为加强党对反腐败工作的统一领导,强化人民代表大会监督职能,实现对行使公权力的公职人员监察全面覆盖,设立舟山市普陀区监察委员会(以下简称“区监委”),与区纪委合署办公,履行纪检、监察两项职能,实行一套工作机构、两个机关名称。

(一)主要职责

1.主管全区党的纪律检查工作,负责贯彻落实上级党委、纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查;协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提出公诉。

3.负责检查并处理区属机关各部门、各镇(街道)党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;负责调查处理区政府各部门及公职人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议;必要时直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.受理党员的控告和申诉;受理公职人员不服政务处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和公职人员违纪行为的检举、控告;保护党员和公职人员的正当权利和合法权益;受理处理全区各类影响经济发展环境和机关效能问题的投诉。

5.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和国家监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传教育工作;对党员和所有行使公权力的公职人员进行遵纪守法、为政清廉教育。

6.负责对党的纪律检查和国家监察工作理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

7.做好全区纪检监察系统干部的管理工作,按干部管理权限对纪检监察干部进行考察、审核、任免和报批;调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况;配合有关部门对全区纪检监察系统的干部工作进行业务指导;组织和指导纪检监察系统的干部培训。

8.承办上级党委和纪检监察机关授权和交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会部门决算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位1个,为舟山市普陀区机关效能监察投诉中心(区社会舆情研判会办中心)。

二、中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会2017年度收、支总计1,111.84万元,与2016年相比,收、支总计增加262.73万元,增长30.94%。主要原因是:2017年区监察委员会成立,与区纪律检查委员会合署办公,追加了10名转隶干部人员经费及人员增加工作经费。同时,因2017年巡察工作经费未列入预算范围内,追加了巡察工作专项经费。

2017年度财政拨款收、支总计1,109.55万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加262.44万元,增长30.98%。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,043.38万元,占总收入93.84%,包括财政拨款收入1,043.09万元(其中,一般公共预算1,043.09万元,政府性基金预算0万元),占93.82%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.29万元,占0.03%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,101.8万元,其中基本支出868.46万元,占 78.82%;项目支出233.34万元,占21.18%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出968.46万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出60.41万元、医疗卫生与计划生育支出11.79万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出61.15万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出797.28万元,日常公用支出71.18万元,项目支出233.34万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,099.51万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出2.29万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会2017年度财政拨款收、支总计1,109.55万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加262.44万元,增长30.98%。主要原因是:2017年区监察委员会成立,与区纪律检查委员会合署办公,追加了10名转隶干部人员经费及人员增加工作经费。同时,因2017年巡察工作经费未列入预算范围内,追加了巡察工作专项经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会2017年度财政拨款收、支总计1,109.55万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加262.44万元,增长30.98%。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,099.51万元,占本年支出合计的99.79%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加318.86万元,增长40.85%。主要原因是:2017年区监察委员会成立,与区纪律检查委员会合署办公,追加了10名转隶干部人员经费及人员增加工作经费。同时,因2017年巡察工作经费未列入预算范围内,追加了巡察工作专项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为889.35万元,支出决算为1,099.51万元,完成年初预算的123.63%,主要原因是2017年区监察委员会成立,与区纪律检查委员会合署办公,追加了10名转隶干部人员经费及人员增加工作经费。同时,因2017年巡察工作经费未列入预算范围内,追加了巡察工作专项经费。其中:

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为465万元,2017年支出决算为734.82万元,完成年初预算的158.03%,决算数大于预算数的主要原因是由于监察体制改革,人员转隶调动,经费相应增加。

(2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为224.61万元,2017年支出决算为231.34万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是由于监察体制改革后,因相关纪检监察工作需要,差旅费用、交通费用等都有一定比例的增加。

(3)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2017年年初预算为43.15万元,2017年支出决算为43.15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

(4)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2017年年初预算为17.26万元,2017年支出决算为17.26万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

(5)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年年初预算为11.79万元,2017年支出决算为11.79万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算为61.15万元,2017年支出决算为61.15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出868.17万元,其中:

人员经费797.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、职业年金缴费、住房保障及其他工资福利支出;

公用经费70.89万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、公务接待费用、公务用车维护费、设备购置及维修费用等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

无此类情况。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.78万元,支出决算为29.78万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.16万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为25.62万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5.96万元,下降16.68%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算25.62万元,比上年决算数下降3.47%。主要用于接待上级部门、外省市县(区)纪检监察机关学习交流、检查指导、办案协作、工作考察等支出,特别是2017年监察体制改革以来,浙江作为试点省份,来我区考察工作的单位在数量上有一定程度的增加。减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,认真执行《普陀区党政机关国内公务接待管理办法》,坚持厉行节约,反对铺张浪费,进一步规范公务接待流程。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.16万元,比上年决算数下降54.83%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.16万元,主要用于执纪审查、监察调查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是公务用车管理更为规范。

(九)部门预算绩效情况说明

无此类情况。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会本级及其所属事业单位的机关运行经费一般公共预算支出70.89万元,比上年度增加41.81万元,增长143.77%,主要原因是监察体制改革后,人员转隶调动,公用经费相应增加。

2.政府采购支出情况

2017年度中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会本级及其所属事业单位政府采购支出总额43.98万元,其中:政府采购货物支出43.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会本级及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会本级及所属事业单位开展专项工作的项目支出。

14.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指单位及其在职职工缴纳的养老保险。

15.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指单位及其在职职工缴纳的职业年金。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指中共舟山市普陀区纪律检查委员会、舟山市普陀区监察委员会本级及所属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件:2017年度部门决算附件.pdf


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